| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOANA ISAURA MARZ |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço a funcionária Joana Isaura Marz em deslocamento a Porto Alegre no dia 02/10/2013, para participar do Curso de Atualização(CECANE UFRGS) para Nutricionistas-Modulo III. | 126,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço a funcionária Joana Isaura Marz em deslocamento a Porto Alegre no dia 02/10/2013, para participar do Curso de Atualização(CECANE UFRGS) para Nutricionistas-Modulo III. | 126,35 | ||
| 07/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 126,35 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 | 126,35 | ||
| TOTAL | 126,35 | 126,35 | 126,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
