| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS |
| Número do empenho: | 5492 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a Conselheira Tutelar Cleusa A.S. Freitas em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/09/2013, para Curso na FAMURS. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a Conselheira Tutelar Cleusa A.S. Freitas em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/09/2013, para Curso na FAMURS. | 21,00 | ||
| 08/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 21,00 | ||
| 15/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2013 CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS - 6028 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
