| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |
| Número do empenho: | 5516 | Data de lançamento: | 09/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complementar ao empenho nº 62. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | Complementar ao empenho nº 62. | 2.000,00 | ||
| 09/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 548,68 | ||
| 23/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2013 - REF. SETEMBRO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 | 548,68 | ||
| 06/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 1.010,35 | ||
| 13/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2013 - REF. OUTUBRO /2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 | 1.010,35 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 394,38 | ||
| 12/12/2013 | EMPENHO A MAIOR | -46,59 | ||
| 16/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 | 394,38 | ||
| TOTAL | 1.953,41 | 1.953,41 | 1.953,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
