| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA INFORMATICA - SEC.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços prestados para conserto dos Computadores da Secretaria Municipal da Educação. | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Emp. referente a Serviços prestados para conserto dos Computadores da Secretaria Municipal da Educação. | 155,00 | ||
| 10/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 155,00 | ||
| 05/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2013 ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS - 6981 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
