| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de MB LGA 1155 PCWARE IPMH61G1 S R GIGABIT e ASUS P5 KPL-AM, material usado na manutenção dos Computadores da Secretaria Municipal da Saúde. | 659,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Emp. referente a aquisição de MB LGA 1155 PCWARE IPMH61G1 S R GIGABIT e ASUS P5 KPL-AM, material usado na manutenção dos Computadores da Secretaria Municipal da Saúde. | 659,00 | ||
| 10/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 659,00 | ||
| 05/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2013 ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS - 6981 | 659,00 | ||
| TOTAL | 659,00 | 659,00 | 659,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
