| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de Manutenção de Cilindros de Oxigênio(empréstimo de concentrados). | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Emp. referente a Serviços de Manutenção de Cilindros de Oxigênio(empréstimo de concentrados). | 420,00 | ||
| 10/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 420,00 | ||
| 05/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2013 COTIVAL GASES LTDA - 2349 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
