| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAITER & DOMENICO IMPRESSOES LTDA |
| Número do empenho: | 5549 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviço de Confecção de Faixas 3.00 X 1.00 alusivas ao Campeonato de Futebol 7 de Ernestina. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | Emp. referente a Serviço de Confecção de Faixas 3.00 X 1.00 alusivas ao Campeonato de Futebol 7 de Ernestina. | 240,00 | ||
| 11/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 240,00 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2013 RAITER & DOMENICO IMPRESSOES LTDA - 6240 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
