| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ITAMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a meia diária ao servidor Itamar Santos, em deslocamento a Porto Alegre no dia 11/10/2013, para buscar Motoniveladora em Porto Alegre/RS | 81,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | Emp. referente a meia diária ao servidor Itamar Santos, em deslocamento a Porto Alegre no dia 11/10/2013, para buscar Motoniveladora em Porto Alegre/RS | 81,26 | ||
| 14/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 81,26 | ||
| 18/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2013 ITAMAR DOS SANTOS - 1090 | 81,26 | ||
| TOTAL | 81,26 | 81,26 | 81,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
