| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5588 | Data de lançamento: | 15/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES - MDE. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESP CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 01cx de àgua, para substituição da mesma para Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 190,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | Emp. referente a aquisição de 01cx de àgua, para substituição da mesma para Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 190,74 | ||
| 15/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 190,74 | ||
| 13/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 | 190,74 | ||
| TOTAL | 190,74 | 190,74 | 190,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
