| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA- C F SOARES |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a aquisição de 01 Lixeira Seletiva, 03 Cesto Polipropileno 23lt vermelho e 03 Cesto Polipropileno 23lt azul, para uso na Unidade de Saúde. | 938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | Emp.referente a aquisição de 01 Lixeira Seletiva, 03 Cesto Polipropileno 23lt vermelho e 03 Cesto Polipropileno 23lt azul, para uso na Unidade de Saúde. | 938,00 | ||
| 30/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 938,00 | ||
| 19/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2013 MAXPLIN Produtos de Higiene e Limpeza- C F SOARES - ME - 6472 | 938,00 | ||
| TOTAL | 938,00 | 938,00 | 938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
