| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SQUEMA SERIGRAFIA LTDA |
| Número do empenho: | 5636 | Data de lançamento: | 21/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFOMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 31 Camisetas Personalizadas e 02 Camisetas Unissex, com Slogan da Campanha Outubro Rosa/C^^ancer de Mama para os funcionários da Unidade de Saúde. | 664,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2013 | Emp. referente a aquisição de 31 Camisetas Personalizadas e 02 Camisetas Unissex, com Slogan da Campanha Outubro Rosa/C^^ancer de Mama para os funcionários da Unidade de Saúde. | 664,70 | ||
| 21/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 664,70 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2013 SQUEMA SERIGRAFIA LTDA - 473 | 664,70 | ||
| TOTAL | 664,70 | 664,70 | 664,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
