| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LECI MARIA VARGAS WOLLMANN |
| Número do empenho: | 5651 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| aquisicao de bateria veicular | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | aquisicao de bateria veicular | 195,00 | ||
| 22/10/2013 | liquidado por vanderlei conforme autorizacao do prefeito municipal | 195,00 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5651/2013 LECI MARIA VARGAS WOLLMANN - 6927 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
