| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 5688 | Data de lançamento: | 28/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS COM ARMAÇAO DE FERRO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de placas de Sinalização de Trânsito 45cmX70cm, para indicação e colocação em abertura de rua. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | Emp. referente a aquisição de placas de Sinalização de Trânsito 45cmX70cm, para indicação e colocação em abertura de rua. | 350,00 | ||
| 28/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 350,00 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2013 VR COMUNICACAO VISUAL LTDA - 7328 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
