| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 06/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a vulcanização carga aro 22,5, para caminhão da Secretaria Municipal de Obras. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | Emp. referente a vulcanização carga aro 22,5, para caminhão da Secretaria Municipal de Obras. | 130,00 | ||
| 06/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Obras. | 130,00 | ||
| 08/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2013 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA - 3428 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
