| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
| Número do empenho: | 5789 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA OUTUBRO 2013 | 7.275,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA OUTUBRO 2013 | 7.275,51 | ||
| 29/10/2013 | LIQUIDADO POR MON IA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 7.275,51 | ||
| 31/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 | 7.275,51 | ||
| TOTAL | 7.275,51 | 7.275,51 | 7.275,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
