| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 5811 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE FOLHA OUTUBRO 2013 | 200,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | INSS REFERENTE FOLHA OUTUBRO 2013 | 200,91 | ||
| 29/10/2013 | LIQUIDADO POR MON IA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 200,91 | ||
| 20/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5811/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 200,91 | ||
| TOTAL | 200,91 | 200,91 | 200,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
