| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OANE FACCIO |
| Número do empenho: | 5846 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAUDE DA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais, adicional insalubridade 40% e horas adicionais noturno 20%, referente aos meses Setembro/Outubro de 2013. | 2.847,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, valor de horas normais, adicional insalubridade 40% e horas adicionais noturno 20%, referente aos meses Setembro/Outubro de 2013. | 2.847,60 | ||
| 30/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 2.847,60 | ||
| 31/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5846/2013 OANE FACCIO - 6934 | 2.847,60 | ||
| TOTAL | 2.847,60 | 2.847,60 | 2.847,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
