| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 35/36/285 e 01 Tonner HP 36A, para uso nas impressoras da Secretaria Municipal da Saúde. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | Emp. referente a aquisição de 01 Tonner HP 35/36/285 e 01 Tonner HP 36A, para uso nas impressoras da Secretaria Municipal da Saúde. | 125,00 | ||
| 30/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 125,00 | ||
| 07/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2013 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
