| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 5871 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviço de Configuração de Micro computador, Instalação de Impressora Laxmarck Laser e 01 HP Jato de Tinta colorida, para manutenção da Escola Municipal João XXIII. | 121,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | Emp. referente a Serviço de Configuração de Micro computador, Instalação de Impressora Laxmarck Laser e 01 HP Jato de Tinta colorida, para manutenção da Escola Municipal João XXIII. | 121,90 | ||
| 31/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 121,90 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2013 ALVAIR HOPPE - 1783 | 121,90 | ||
| TOTAL | 121,90 | 121,90 | 121,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
