| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUCAO QUADRA ESPORTE TRES LAGOAS - MIN ESPORTE 713030/09 | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONSTRUCAO QUADRA ESPORTE LOC. TRES LAGOAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Devolução de Saldo de Convenio 0309.8099 Esporte e Laser na Cidade. | 8.831,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | Emp. referente a Devolução de Saldo de Convenio 0309.8099 Esporte e Laser na Cidade. | 8.831,80 | ||
| 01/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 8.831,80 | ||
| 05/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2013 DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA - 7442 | 8.831,80 | ||
| TOTAL | 8.831,80 | 8.831,80 | 8.831,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
