| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5890 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de 05 lavagens porte III, 01 lavagen Porte III e Rampa Graxa Flex, dos veículos recebidos da Receita Federal. | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | Emp. referente a Serviços de 05 lavagens porte III, 01 lavagen Porte III e Rampa Graxa Flex, dos veículos recebidos da Receita Federal. | 187,00 | ||
| 01/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 187,00 | ||
| 08/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5890/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
