| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN FERNANDO DA SILVA 00387740031 |
| Número do empenho: | 590 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a assinatura de revistas Nosso Amiguinho, Nosso Amiguinho Junior e acessórios e Nosso Amiguinho em Inglês, Vida e Saúde Literatura auxiliar e Palestra Pedagógica, para as Escolas Municipais para o ano de 2013. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | Emp. referente a assinatura de revistas Nosso Amiguinho, Nosso Amiguinho Junior e acessórios e Nosso Amiguinho em Inglês, Vida e Saúde Literatura auxiliar e Palestra Pedagógica, para as Escolas Municipais para o ano de 2013. | 1.600,00 | ||
| 13/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 800,00 | ||
| 14/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 590/2013 - REF. MARÇO/2013 CRISTIAN FERNANDO DA SILVA 00387740031 - 6761 | 800,00 | ||
| 10/04/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 800,00 | ||
| 15/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 590/2013 - REF. MARÇO/2013 CRISTIAN FERNANDO DA SILVA 00387740031 - 6761 | 800,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
