| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ODIR JOAO BOEHM |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem, para viagem a Porto Alegre nos dias 31/10 e 01/11/2013, para cumprir agenda conforme anexo. | 158,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | Emp. referente a Ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem, para viagem a Porto Alegre nos dias 31/10 e 01/11/2013, para cumprir agenda conforme anexo. | 158,35 | ||
| 04/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 158,35 | ||
| 08/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5913/2013 ODIR JOAO BOEHM - 6364 | 158,35 | ||
| TOTAL | 158,35 | 158,35 | 158,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
