| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVANI LAMM |
| Número do empenho: | 5916 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | FLORES | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 100 arranjos de Flores, distribuidos no dia D do outubro Rosa, para mulheres que passaram pelo exame de Prevenção do Câncer de Mama. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 100 arranjos de Flores, distribuidos no dia D do outubro Rosa, para mulheres que passaram pelo exame de Prevenção do Câncer de Mama. | 250,00 | ||
| 04/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 250,00 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5916/2013 EVANI LAMM - 1672 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
