| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 5937 | Data de lançamento: | 05/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 05 TonnerHP Original, 10 cx Papel Oficio A4 com 500fls e 03 Telefones sem fio, para uso na Unidade Básica de Saúde. | 3.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 05 TonnerHP Original, 10 cx Papel Oficio A4 com 500fls e 03 Telefones sem fio, para uso na Unidade Básica de Saúde. | 3.170,00 | ||
| 05/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 3.170,00 | ||
| 11/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 3.170,00 | ||
| TOTAL | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
