| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5939 | Data de lançamento: | 05/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 13.38tn de Pedra de Poço, para doação. | 428,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 13.38tn de Pedra de Poço, para doação. | 428,16 | ||
| 05/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 428,16 | ||
| 12/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2013 GAYGER & CIA LTDA - 1764 | 428,16 | ||
| TOTAL | 428,16 | 428,16 | 428,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
