| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
| Número do empenho: | 5961 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fornecimento de Peças para conserto da Ambulância Sprinter 313 DCi, Placas INE-7275, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ernestina. | 19.924,19 | 19.924,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | Fornecimento de Peças para conserto da Ambulância Sprinter 313 DCi, Placas INE-7275, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ernestina. | 19.924,19 | ||
| 11/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 19.924,19 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2013 VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207 | 19.924,19 | ||
| TOTAL | 19.924,19 | 19.924,19 | 19.924,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
