| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 5979 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.03.00 - Amortizacao Principal Parcelamento CAPESER 19/07/2013. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAPESER - REFERENTE AO PRINCIPAL. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAPESER - REFERENTE AO PRINCIPAL. | 2.000,00 | ||
| 06/11/2013 | LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME TERMO DE ACORDO | 2.000,00 | ||
| 08/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2013 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
