| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 07/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLAS DE FUTEBOL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Bolas de Futebol 7 PU Topper, para Campeonato Municipal de Futebol 7. | 142,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2013 | Emp. referente a aquisição de Bolas de Futebol 7 PU Topper, para Campeonato Municipal de Futebol 7. | 142,40 | ||
| 07/11/2013 | Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal da Educação. | 142,40 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6002/2013 PES & CIA LTDA - 2928 | 142,40 | ||
| TOTAL | 142,40 | 142,40 | 142,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
