| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 45,883lts de Óleo Diesel, para uso na Ambulância Locada de placas ILQ 6329, substituindo a Ambulância Sprinter que está em conserto. | 101,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 45,883lts de Óleo Diesel, para uso na Ambulância Locada de placas ILQ 6329, substituindo a Ambulância Sprinter que está em conserto. | 101,40 | ||
| 08/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 101,40 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 101,40 | ||
| TOTAL | 101,40 | 101,40 | 101,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
