| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 6040 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviço de Limpeza e Conserto do grupo impressor da Calculadora Olivetti logo 682, do Setor de Arrecadação. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | Emp. referente a Serviço de Limpeza e Conserto do grupo impressor da Calculadora Olivetti logo 682, do Setor de Arrecadação. | 65,00 | ||
| 11/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 65,00 | ||
| 06/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6040/2013 ALVAIR HOPPE - 1783 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
