| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de folhas de ofício A4 c/ 5000 folhas, anote e cole, anote cole pequeno, envelopes grande, médio e pequenos, canetas azuis e pendrive, conforme nota fiscal em anexo, para dar andamento ao trabalho da Secretaria da Administração. | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | Emp. referente a aquisição de folhas de ofício A4 c/ 5000 folhas, anote e cole, anote cole pequeno, envelopes grande, médio e pequenos, canetas azuis e pendrive, conforme nota fiscal em anexo, para dar andamento ao trabalho da Secretaria da Administração. | 288,00 | ||
| 08/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 288,00 | ||
| 07/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
