| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ESTHER SILVA SILVESTRIN |
| Número do empenho: | 6067 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a Servidora Esther Silva Silvestrin, em deslocamento a Nova Vista do Buricá no dia 11/11/2013, para acompanhamento do menino Cleiton Duarte, conforme determinação Judicial. | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a Servidora Esther Silva Silvestrin, em deslocamento a Nova Vista do Buricá no dia 11/11/2013, para acompanhamento do menino Cleiton Duarte, conforme determinação Judicial. | 17,50 | ||
| 13/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assistencia Social. | 17,50 | ||
| 04/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2013 ESTHER SILVA SILVESTRIN - 7403 | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
