| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANE ELISE DIEHL MILANI |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Contratação de Serviços de Fonoaudiologia para atendimento junto a sala de recursos e rede Municipal de ensino, referente a 3 meses de 2013, conforme contrato em anexo. | 3.955,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | Emp. referente a Contratação de Serviços de Fonoaudiologia para atendimento junto a sala de recursos e rede Municipal de ensino, referente a 3 meses de 2013, conforme contrato em anexo. | 3.955,50 | ||
| 08/02/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1.318,50 | ||
| 19/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107 | 1.318,50 | ||
| 03/06/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 1.318,50 | ||
| 03/06/2013 | Empenho com Valor a maior | -1.318,50 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2013 - REF. MAIO/2013 ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107 | 1.318,50 | ||
| TOTAL | 2.637,00 | 2.637,00 | 2.637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
