| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.03.00 - Amortizacao Principal Parcelamento CAPESER 19/07/2013. | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente ao Parcelamento com a Capeser, referente ao principal do mes de Novembro de 2013. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | Emp. referente ao Parcelamento com a Capeser, referente ao principal do mes de Novembro de 2013. | 2.000,00 | ||
| 18/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 2.000,00 | ||
| 19/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2013 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
