| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BARELLA BARELLA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6119 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 01 Filtro do Carter LBM012 e 3,4l de Óleo de Motor, para uso no carro Gol de placas IRU 3615, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. | 89,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 01 Filtro do Carter LBM012 e 3,4l de Óleo de Motor, para uso no carro Gol de placas IRU 3615, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. | 89,80 | ||
| 18/11/2013 | Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 89,80 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2013 BARELLA BARELLA & CIA LTDA - 3076 | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 89,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
