| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: APROMÉGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Locação de Ambulância para suprir necessidades da Sec.Mun.da Saúde, no período em que a de propriedade do Município está em Conserto. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Locação de Ambulância para suprir necessidades da Sec.Mun.da Saúde, no período em que a de propriedade do Município está em Conserto. | 9.000,00 | ||
| 18/12/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 6.000,00 | ||
| 18/12/2013 | DEVOLUÇÃO DO VEICULO ANTECIPADAMENTE ( CONTRATO DE 15 DIAS E UTILIZAÇÃO DE 10 DIAS) | -3.000,00 | ||
| 19/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 APROMÉGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 7447 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
