| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO HPP - RECURSO VINCULADO ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DIST. POSTO SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTAO PLENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Medicamentos de uso Oral e de Injetáveis, para uso em pacientes internados até 08 horas na UBS, Compra Emergencial. | 2.090,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Emp. referente a aquisição de Medicamentos de uso Oral e de Injetáveis, para uso em pacientes internados até 08 horas na UBS, Compra Emergencial. | 2.090,50 | ||
| 03/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.196,50 | ||
| 10/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6133/2013 - REF. COMPRA EMERGENCIAL /2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 | 1.196,50 | ||
| 11/09/2014 | NAO UTILIZACAO | -894,00 | ||
| TOTAL | 1.196,50 | 1.196,50 | 1.196,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
