| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES |
| Número do empenho: | 6136 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a 36 serviços de consertos em Cadeiras Giratórias Fixas e 09 consertos de Arquivos de Aço na Unidade Básica de Saúde, pois os mesmos estavam em péssima condição de uso. | 2.421,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Emp. referente a 36 serviços de consertos em Cadeiras Giratórias Fixas e 09 consertos de Arquivos de Aço na Unidade Básica de Saúde, pois os mesmos estavam em péssima condição de uso. | 2.421,00 | ||
| 20/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 2.421,00 | ||
| 25/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2013 MG DE OLIVEIRA COMPUTADORES - 7460 | 2.421,00 | ||
| TOTAL | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
