| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA |
| Número do empenho: | 615 | Data de lançamento: | 13/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de peças para conserto do caminhão de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 943,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2013 | Emp. referente a aquisição de peças para conserto do caminhão de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 943,84 | ||
| 27/03/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | 943,84 | ||
| 28/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 615/2013 SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649 | 943,84 | ||
| TOTAL | 943,84 | 943,84 | 943,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
