| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED |
| Número do empenho: | 6193 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 206,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | EMP. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 206,86 | ||
| 21/11/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 206,86 | ||
| 22/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2013 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825 | 206,86 | ||
| TOTAL | 206,86 | 206,86 | 206,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
