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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	04/01/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a serviços e envio de correspondencias Municipais para o periodo de 12 meses.		7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2013	Emp. referente a serviços e envio de correspondencias Municipais para o periodo de 12 meses.	7.500,00
07/02/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		339,93
14/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			339,93
28/02/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		668,87
13/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. MARÇO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			668,87
09/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		2.375,21
17/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. ABRIL/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			2.375,21
06/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		476,67
16/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. MAIO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			476,67
04/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		652,67
24/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. JUNHO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			652,67
04/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		1.133,56
23/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. JULHO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			1.133,56
08/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		793,97
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. JULHO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			793,97
09/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		911,38
23/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. AGOSTO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			911,38
22/10/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		147,74
23/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2013 - REF. OUTUBRO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			147,74
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00