| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS EM MDF SENDO UM DELES DE 2,10x1,30 E OUTRO DE 1,70x1,20 CFE.NF-E 003172314 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS EM MDF SENDO UM DELES DE 2,10x1,30 E OUTRO DE 1,70x1,20 CFE.NF-E 003172314 | 900,00 | ||
| 21/11/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 900,00 | ||
| 21/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00209 PAGTO. REF. EMPENHO 414/2013 CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH - 300227 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
