| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDSON ALBERTO JUNGES |
| Número do empenho: | 6266 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TONER HP 436 CFE.NF-E 00613 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | AQUISIÇÃO DE TONER HP 436 CFE.NF-E 00613 | 204,00 | ||
| 21/11/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 204,00 | ||
| 21/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00212 PAGTO. REF. EMPENHO 507/2013 EDSON ALBERTO JUNGES - 300218 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
