| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Ligações Telefônicas da Prefeitura Municipal, utilizando a operadora Embratel(021), referente a julho/2013. | 37,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | Emp. referente a Ligações Telefônicas da Prefeitura Municipal, utilizando a operadora Embratel(021), referente a julho/2013. | 37,77 | ||
| 21/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 37,77 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2013 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 | 37,77 | ||
| TOTAL | 37,77 | 37,77 | 37,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
