| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS MOLEDO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 105 cargas de Pedra Moledo, para uso no cascalhamento de Estradas Vicinais, conforme croquis em anexo. | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 105 cargas de Pedra Moledo, para uso no cascalhamento de Estradas Vicinais, conforme croquis em anexo. | 1.575,00 | ||
| 25/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Obras. | 1.575,00 | ||
| 03/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2013 JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO - 2667 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
