| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES TIA NEGRA LTDA |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PROJOVEM ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRO JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Tecido para confecção de Uniformes para Oficinas do CIAACA. | 94,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | Emp. referente a aquisição de Tecido para confecção de Uniformes para Oficinas do CIAACA. | 94,24 | ||
| 25/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. | 94,24 | ||
| 02/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2013 CONFECCOES TIA NEGRA LTDA - 7209 | 94,24 | ||
| TOTAL | 94,24 | 94,24 | 94,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
