| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição outubro 2013 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição outubro 2013 | 1.680,00 | ||
| 25/11/2013 | liquidado por Monia conforme orientação do setor pessoal Mara Rubia dos Santos | 1.680,00 | ||
| 28/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR - 499 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
