| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 6348 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Escola Municipal João XXIII, localizado no Pessegueiro Interior do Município, referente ao mês de Novembro de 2013. | 224,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Escola Municipal João XXIII, localizado no Pessegueiro Interior do Município, referente ao mês de Novembro de 2013. | 224,87 | ||
| 27/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 224,87 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2013 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 | 224,87 | ||
| TOTAL | 224,87 | 224,87 | 224,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
