| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZACAO DO ERNESTINATAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de Impressão de Folders, para divulgação do ErnestiNatal. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | Emp. referente a Serviços de Impressão de Folders, para divulgação do ErnestiNatal. | 320,00 | ||
| 27/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 320,00 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2013 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
